Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 77/2014

Burmistrza Białej Rawskiej

z dnia 02 września 2014 roku

w sprawie założeń i terminów opracowywania materiałów do projektu uchwały budżetowej  na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,1318 z 2014r poz. 379), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911) oraz uchwały NR LV/413/10 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 05 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Podstawą do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2015 są założenia do projektu ustawy budżetowej państwa oraz uchwalona przez Radę Miejską w Białej Rawskiej Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć.
2. Planowane na 2015 rok wydatki należy kalkulować w sposób celowy, oszczędny i realny
3. Dopuszczalny, maksymalny wzrost wydatków  - 3% w stosunku do bieżącego roku , podwyżka płac dla pracowników samorządowych i  we wszystkich jednostkach organizacyjnych  - 3 %
4. Zamrożenie funduszu wynagrodzeń nauczycieli i funduszu świadczeń socjalnych – zgodnie z założeniami budżetu państwa.
5. Ustalenie odpisów na dokształcanie nauczycieli w wysokości 0,6% naliczonego funduszu płac.
6. Materiały planistyczne i wnioski do projektu uchwały budżetowej opracowywane są w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej w szczegółowości określonej w uchwale NR LV/413/10 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 05 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - w wersji papierowej i elektronicznej.  

§ 2

1. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach  opracowują  materiały planistyczne  i wnioski do projektu uchwały budżetowej i przedkładają Skarbnikowi Białej Rawskiej w terminie do 30 września 2014r.
2. Wnioski i materiały planistyczne jednostek oświatowych, pomocy społecznej oraz instytucji Kultury  przedkładane są do Wydziału Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej w  terminie do 30 września2014 r. gdzie zostają zaopiniowane i następnie przekazane Skarbnikowi Białej Rawskiej w terminie do 15 października 2014r.

a) Wnioski dotyczące jednostek oświaty powinny wynikać z zatwierdzonego projektu organizacyjnego poszczególnych placówek  w szczególności powinny zawierać:

- zestawienie planowanych wydatków z podziałem na wynagrodzenia i pochodne - oddzielnie  na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pozostałe wydatki rzeczowe w porównaniu do roku poprzedniego z pisemnym uzasadnieniem wzrostu,

- średnioroczne zatrudnienie nauczycieli i obsługi  w 2014 roku i zakładane na 2015 rok

b) Wnioski dotyczące instytucji kultury powinny wynikać z załączonego planu działalności jednostek na rok następny i obejmują:

- zestawienie planowanych przychodów z wyszczególnieniem źródeł,

- wielkość planowanej dotacji podmiotowej  z budżetu miasta i gminy na działalność bieżącą ( w tym remontową) i dotacji celowej na inwestycje,

- zestawienie liczbowe planowanych kosztów ze wskazaniem sposobu  i podstaw kalkulacji z podziałem na wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące , remonty , zakupy inwestycyjne,

- średnioroczne zatrudnienie  w 2014 roku i zakładane na 2015 rok, w przypadku wzrostu konieczne uzasadnienie.

3. Projekt planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego jest przedkładany do zaopiniowania do wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w terminie do 30 września 2014r. a następnie przekazany Skarbnikowi Białej Rawskiej w terminie do 15 października 2014r.

Materiały planistyczne powinny zawierać:

- zestawienie planowanych przychodów i kosztów z wyszczególnieniem źródeł i podstaw kalkulacji wraz z częścią opisową,

- wielkość planowanej dotacji przedmiotowej z budżetu miasta i gminy na działalność bieżącą z określeniem stawki jednostkowej wraz kalkulacją

- wielkość planowanej dotacji na inwestycje,

-  zestawienie liczbowe planowanych kosztów ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji z podziałem na wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące, remonty ,

-  średnioroczne zatrudnienie  w 2014 roku i zakładane na 2015 rok , w przypadku wzrostu konieczne jest uzasadnienie.

§  3

1. Podstawą planowania zadań realizowanych z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone jest aktualnie obowiązująca wysokość dotacji. Po otrzymaniu nowej decyzji Urzędu Wojewódzkiego określającej inną kwotę dotacji, projekt budżetu ponownie przelicza jednostka organizacyjna bądź Wydział, po czym przedkłada Skarbnikowi Białej Rawskiej terminie 3 dni od dnia otrzymania.
2. W przypadku dofinansowania zadań z budżetu gminy projekt budżetu powinien obejmować wielkość ogólną oraz podział na zadania własne i zadania zlecone.

 §  4

1.Wydział Rozwoju Gospodarczego opracowuje wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2015 obejmujący wartość planowanych nakładów W wykazie należy również wskazać inwestycje co do których istnieje przypuszczenie iż mogą być nie zrealizowane w roku bieżącym. 

2. Wnioski dotyczące inwestycji i zakupów inwestycyjnych jak również dotyczące remontów, modernizacji i inwestycji nieruchomości jednostek organizacyjnych składane są do Wydziału Rozwoju Gospodarczego celem zaopiniowania w terminie do  30 września  2014 roku następnie przekazane Skarbnikowi Białej Rawskiej w terminie do 15 października 2014r.

§  5

Wydział Rozwoju Gospodarczego oraz Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej przygotowują wykaz mienia przewidzianego do sprzedaży w roku 2015 oraz w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy jak również zestawienie planowanych wpływów z tytułu czynszów, dzierżawy, użytkowania wieczystego ,przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i przekazują Skarbnikowi Białej Rawskiej wraz z materiałami planistycznymi.

§  6

Wydział Rozwoju Gospodarczego przygotowuje wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych przewidzianych w wykazie przedsięwzięć WPF realizowanych w roku budżetowym i w następnych trzech latach budżetowych wraz z określeniem limitu wydatków w poszczególnych latach.

§  7

1. Materiały planistyczne  i wnioski niekompletne, nieodpowiadające wymogom określonym w niniejszym Zarządzeniu nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone celem naniesienia poprawek.
2. Burmistrz Białej Rawskiej, Skarbnik Białej Rawskiej oraz Naczelnicy Wydziałów w zakresie podległych jednostek mogą żądać dodatkowych wyjaśnień w sprawie złożonych materiałów.

§  8

Zobowiązuję Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy, pracowników  na samodzielnych stanowiskach oraz Dyrektorów wszystkich jednostek organizacyjnych do przygotowania materiałów planistycznych i wzajemnej współpracy.

§  9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.