Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 71/2017

Burmistrza Białej Rawskiej

z dnia 07 września 2017 roku

w sprawie założeń i terminów opracowywania materiałów do projektu uchwały budżetowej  na 2018 rok.

 Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz.446 ) , art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku o finansach publicznych  ( Dz. U z 2013 roku Nr 885 ze zm.) oraz uchwały NR LV/413/10 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 05 października 2010 roku  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

zarządzam , co następuje:

§ 1

1. Podstawą do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2018 są założenia do projektu ustawy budżetowej państwa oraz uchwalona przez Radę Miejską w Białej Rawskiej Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć.
2. Planowane na 2018 rok wydatki należy kalkulować w sposób celowy, oszczędny i realny
3. Dopuszczalny wzrost wydatków statutowych (bieżących) maksymalnie -3% w stosunku do bieżącego roku.
4. Wzrost funduszu płac pracowników samorządowych, pracowników instytucji kultury oraz  pracowników obsługi w jednostkach oświatowych w wys.5% od dnia 01 stycznia 2018r
5. Wzrost funduszu płac nauczycieli w wys.5% od dnia 01 kwietnia 2018 r, zgodnie z założeniami budżetu państwa, zamrożenie funduszu świadczeń socjalnych. Skutki podwyżki płac nauczycieli wraz z pochodnymi z tego tytułu należy w materiałach planistycznych wykazać w odrębnej pozycji budżetowej.
6. Ustalenie odpisów na dokształcanie nauczycieli w wysokości 0,6% naliczonego funduszu płac.
7. Materiały planistyczne  i wnioski do projektu uchwały budżetowej opracowywane są w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej w szczegółowości określonej w uchwale NR LV/413/10 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 05 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - w wersji papierowej i elektronicznej. 

§ 2

1. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach  opracowują  materiały planistyczne  i wnioski do projektu uchwały budżetowej i przedkładają Skarbnikowi Miasta i Gminy w terminie do 02 października 2017r.
2. Wnioski i materiały planistyczne jednostek oświatowych, pomocy społecznej oraz instytucji kultury przedkładane są do Wydziału Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej w  terminie do 02 października 2017r.gdzie zostają zaopiniowane i następnie przekazane  Skarbnikowi Białej Rawskiej w terminie do 16 października 2017r.

a)     Wnioski dotyczące jednostek oświaty powinny wynikać z zatwierdzonego projektu organizacyjnego poszczególnych placówek  w szczególności powinny zawierać:

- zestawienie planowanych wydatków z podziałem na wynagrodzenia i pochodne - oddzielnie  na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pozostałe wydatki rzeczowe w porównaniu do pierwszego panu finansowego z roku poprzedniego.

b)    Wnioski dotyczące instytucji kultury powinny wynikać z załączonego planu działalności jednostek na rok następny i obejmują:

- zestawienie planowanych przychodów z wyszczególnieniem źródeł,

- wielkość planowanej dotacji podmiotowej  z budżetu miasta i gminy na działalność bieżącą ( w tym remontową) i dotacji celowej na  zakupy inwestycyjne,

- zestawienie planowanych kosztów ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji z podziałem na wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące , remonty , zakupy inwestycyjne,

- średnioroczne zatrudnienie  w 2017 roku i zakładane na 2018 rok , w przypadku wzrostu konieczne uzasadnienie.

3. Projekt planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego jest przedkładany do

      zaopiniowania do wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w terminie do 02

       października 2017r. a następnie przekazany Skarbnikowi Białej Rawskiej w terminie do 16 października 2017r.

             Materiały planistyczne powinny zawierać :

           - zestawienie planowanych przychodów z wyszczególnieniem źródeł i podstaw kalkulacji wraz

             z częścią opisową,

           - wielkość planowanej dotacji przedmiotowej z budżetu miasta i gminy na działalność bieżącą

             z określeniem stawki jednostkowej wraz z kalkulacją

          -  wielkość planowanej dotacji na zakupy inwestycyjne wraz z uzasadnieniem,

          -  zestawienie planowanych kosztów ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji z podziałem

             na wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące , remonty.

          -  średnioroczne zatrudnienie  w 2017 roku i zakładane na 2018 rok , w przypadku wzrostu

             konieczne jest uzasadnienie.

 § 3

1. Podstawą planowania zadań realizowanych z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone jest aktualnie obowiązująca wysokość dotacji. Po otrzymaniu nowej decyzji Urzędu Wojewódzkiego określającej inną kwotę dotacji, projekt budżetu ponownie przelicza jednostka organizacyjna bądź Wydział , po czym przedkłada Skarbnikowi Białej Rawskiej  terminie 3 dni od dnia otrzymania.
2. W przypadku dofinansowania zadań z budżetu gminy projekt budżetu powinien obejmować wielkość ogólną oraz podział na zadania własne i zadania zlecone.

 § 4

1.Wydział Rozwoju Gospodarczego opracowuje wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2018 obejmujący wartość planowanych nakładów W wykazie należy również wskazać inwestycje co do których istnieje przypuszczenie iż mogą być nie zrealizowane w roku bieżącym. 

2.Wydział Rozwoju Gospodarczego przygotowuje wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych przewidzianych w wykazie przedsięwzięć WPF realizowanych w roku budżetowym i w następnych trzech latach budżetowych wraz z określeniem limitu wydatków w poszczególnych latach.

 § 5

Wydział Rozwoju Gospodarczego oraz Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej przygotowują wykaz mienia przewidzianego do sprzedaży w roku 2018 oraz w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy jak również zestawienie planowanych wpływów z tytułu czynszów, dzierżawy, użytkowania wieczystego ,przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i przekazują Skarbnikowi Miasta i Gminy wraz z materiałami planistycznymi.

 § 6

1. Wnioski dotyczące inwestycji i zakupów inwestycyjnych jak również dotyczące remontów , modernizacji i inwestycji nieruchomości znajdujących się w zarządzie jednostek organizacyjnych składane są do Wydziału Rozwoju Gospodarczego celem zaopiniowania w terminie do 02 października 2017 r. następnie przekazane Skarbnikowi Białej Rawskiej w terminie do 16 października 2017r.
2. W przypadku planowanego wzrostu wydatków bieżących powyżej założeń przyjętych w niniejszym zarządzeniu wymagane jest pisemne, wyczerpujące  uzasadnienie
3. Materiały planistyczne  i wnioski niekompletne, nieodpowiadające wymogom określonym w niniejszym Zarządzeniu nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone celem naniesienia poprawek.
4. Burmistrz Białej Rawskiej, Skarbnik Białej Rawskiej oraz Naczelnicy Wydziałów w zakresie podległych jednostek mogą żądać dodatkowych wyjaśnień w sprawie złożonych materiałów.

 § 7. Zobowiązuję Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy, pracowników  na samodzielnych stanowiskach oraz Dyrektorów wszystkich jednostek organizacyjnych do przygotowania materiałów planistycznych, zgodnie z niniejszym zarządzeniem

 §  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .