Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 69/2018

Burmistrza Białej Rawskiej

z dnia 10 września 2018 roku

w sprawie założeń i terminów opracowywania materiałów do projektu uchwały budżetowej  na 2019 rok.

 Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 poz.994 ze zm. ) , art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku o finansach publicznych  ( Dz. U z 2018 roku poz.62 ze zm.) oraz uchwały NR LV/413/10 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 05 października 2010 roku  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

zarządzam , co następuje:

§ 1

1. Podstawą do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2019 są założenia do projektu ustawy budżetowej państwa oraz uchwalona przez Radę Miejską w Białej Rawskiej Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć.
2. Planowane na 2019 rok wydatki należy kalkulować w sposób celowy, oszczędny i realny
3. Dopuszczalny wzrost wydatków statutowych (bieżących) maksymalnie -2,3% w stosunku do bieżącego roku tj. na poziomie przewidywanej inflacji
4. Wzrost funduszu płac pracowników samorządowych w tym również pracowników obsługi w jednostkach oświaty w wys.3% od 01 stycznia 2019r
5. Wzrost funduszu płac nauczycieli w wys.5% zgodnie z założeniami budżetu państwa od dnia 01 stycznia 2019r, zamrożenie funduszu świadczeń socjalnych.
6. Ustalenie odpisów na dokształcanie nauczycieli w wysokości 0,6% naliczonego funduszu płac.
7. Materiały planistyczne  i wnioski do projektu uchwały budżetowej opracowywane są w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej w szczegółowości określonej w uchwale NR LV/413/10 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 05 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - w wersji papierowej i elektronicznej.  

 § 2

1. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach  opracowują  materiały planistyczne  i wnioski do projektu uchwały budżetowej i przedkładają Skarbnikowi Miasta i Gminy w terminie do 05 października 2018r.
2. Wnioski i materiały planistyczne jednostek oświatowych przedkładane są do Wydziału Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej w  terminie do 05 października 2018 r. gdzie zostają zaopiniowane i następnie przekazane  Skarbnikowi Białej Rawskiej w terminie do 19 października 2018r.

Wnioski dotyczące jednostek oświaty powinny wynikać z zatwierdzonego projektu organizacyjnego poszczególnych placówek  w szczególności powinny zawierać:

- zestawienie planowanych wydatków z podziałem na wynagrodzenia i pochodne - oddzielnie  na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pozostałe wydatki rzeczowe w porównaniu do roku poprzedniego.

3. Plany  finansowe instytucji kultury należy składać do Skarbnika Białej Rawskiej , kserokopie do Wydziału  Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej w terminie do 05 października 2018 r. Powinny one wynikać z załączonego planu działalności jednostek na rok następny i obejmować:

- zestawienie planowanych przychodów z wyszczególnieniem źródeł,

- wielkość planowanej dotacji podmiotowej  z budżetu miasta i gminy na działalność bieżącą ( w tym remontową)

- zestawienie planowanych kosztów ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji z podziałem na wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące , remonty , zakupy inwestycyjne w porównaniu z rokiem 2018

- średnioroczne zatrudnienie  w 2018 roku i zakładane na 2019 rok , w przypadku wzrostu konieczne uzasadnienie.

4. Projekt planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego jest przedkładany do

Skarbnika , kserokopia do wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w terminie do 05 października 2018r.

             Materiały planistyczne powinny zawierać :

           - zestawienie planowanych przychodów z wyszczególnieniem źródeł i podstaw kalkulacji wraz

             z częścią opisową,

           - wielkość planowanej dotacji przedmiotowej z budżetu miasta i gminy na działalność bieżącą

             z określeniem stawki jednostkowej wraz z kalkulacją

          -  wielkość planowanej dotacji na zakupy inwestycyjne wraz z uzasadnieniem,

          -  zestawienie planowanych kosztów ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji z podziałem

             na wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące , remonty.

          -  średnioroczne zatrudnienie  w 2018 roku i zakładane na 2019 rok , w przypadku wzrostu

             konieczne jest uzasadnienie.

 § 3.

1. Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy składają plan finansowy do Skarbnika Białej Rawskiej , kserokopię do Wydziału Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej w  terminie do 05 października 2018 r. Przy opracowaniu projektu budżetu kierują się zasadami wskazanymi w zarządzeniu
2. Podstawą planowania zadań realizowanych z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone jest aktualnie obowiązująca wysokość dotacji. Po otrzymaniu nowej decyzji Urzędu Wojewódzkiego określającej inną kwotę dotacji, projekt budżetu ponownie przelicza jednostka organizacyjna bądź Wydział , po czym przedkłada Skarbnikowi Białej Rawskiej  terminie 3 dni od dnia otrzymania.
3. W przypadku dofinansowania zadań z budżetu gminy projekt budżetu powinien obejmować wielkość ogólną oraz podział na zadania własne i zadania zlecone.

 § 4.

1.Wydział Rozwoju Gospodarczego opracowuje wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2019 obejmujący wartość planowanych nakładów W wykazie należy również wskazać inwestycje co do których istnieje przypuszczenie iż mogą być nie zrealizowane w roku bieżącym i przekazuje Skarbnikowi Białej Rawskiej w terminie do 05 października 2018r.

2.Wydział Rozwoju Gospodarczego przygotowuje wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych przewidzianych w wykazie przedsięwzięć WPF realizowanych w roku budżetowym i w następnych trzech latach budżetowych wraz z określeniem limitu wydatków w poszczególnych latach – w terminie jak wyżej

 § 5.

Wydział Rozwoju Gospodarczego oraz Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej przygotowują wykaz mienia przewidzianego do sprzedaży w roku 2019 oraz w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy jak również zestawienie planowanych wpływów z tytułu czynszów, dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i przekazują Skarbnikowi Miasta i Gminy wraz z materiałami planistycznymi.

 § 6.

1. Wnioski dotyczące inwestycji i zakupów inwestycyjnych jak również dotyczące remontów , modernizacji i inwestycji nieruchomości znajdujących się w zarządzie jednostek organizacyjnych składane są do Wydziału Rozwoju Gospodarczego celem zaopiniowania w terminie do 01 października 2018 r. następnie przekazane Skarbnikowi Białej Rawskiej w terminie do 05 października 2018r.
2. 2.     W przypadku planowanego wzrostu wydatków bieżących powyżej inflacji wymagane jest pisemne, wyczerpujące  uzasadnienie
3. Materiały planistyczne  i wnioski niekompletne, nieodpowiadające wymogom określonym w niniejszym Zarządzeniu nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone celem naniesienia poprawek.
4. Burmistrz Białej Rawskiej, Skarbnik Białej Rawskiej oraz Naczelnicy Wydziałów w zakresie podległych jednostek mogą żądać dodatkowych wyjaśnień w sprawie złożonych materiałów.

 § 7. Zobowiązuję Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy, pracowników  na samodzielnych stanowiskach oraz Dyrektorów wszystkich jednostek organizacyjnych do przygotowania materiałów planistycznych, zgodnie z niniejszym zarządzeniem

 §  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .