Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 20/2020

Burmistrza Białej Rawskiej

 z dnia 9 kwietnia 2020 r.

w sprawie zasad dokonywania samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej za rok 2019.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2,  w związku z art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy                    z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869                 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zarządzenie określa zasady i tryb dokonywania samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2019 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Białej Rawskiej i jednostkach organizacyjnych.

2. Użyte w Zarządzeniu określenia oznaczają:

1) standardy kontroli zarządczej – standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, określone w załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF
z 2009 r. Nr 15, poz. 84) oraz wytyczne zawarte w Komunikacie
Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych

2) Urząd   - Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej

3) Burmistrz  - osoba odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zarządczej
w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej lub osoba zastępującą Burmistrza.

4) kierownik komórki - kierownik komórki wewnętrznej Urzędu
tj. wydziału, samodzielnego stanowiska pracy, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

5) kierownik jednostki organizacyjnej – dyrektor gminnej jednostki organizacyjnej utworzonej w celu realizacji zadań Gminy, określonej
w Statucie Gminy Biała Rawska, nie wchodzącej w skład Urzędu i nie będącej spółkami prawa handlowego.

§ 2. 1. Proces samooceny jest jednym z narzędzi stosowanych w ramach monitoringu kontroli zarządczej wykonywanej w Urzędzie Miasta i Gminy
w Białej Rawskiej i jednostkach organizacyjnych.

2. Celem procesu samooceny jest uzyskanie informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych w roku 2019.

§ 3. 1. W dniach 09.04.2020 r. - 27.04.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy
w Białej Rawskiej i jednostkach organizacyjnych przeprowadza się proces samooceny kontroli zarządczej.

2. Zobowiązuje się wszystkich kierowników komórek wewnętrznych, wszystkich wyznaczonych pracowników Urzędu oraz wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych do wypełnienia ankiet samooceny kontroli zarządczej
za rok 2019.

3. W Urzędzie samoocena za rok 2019 dokonywana jest poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania sformułowane w ankietach, za pośrednictwem formularza papierowego.

3.1. Załącznik nr 1 do zarządzenia  Ankieta samooceny kontroli zarządczej za rok 2019 PRACOWNICY - wypełniają wyznaczeni przez kierowników komórek wewnętrznych pracownicy tych komórek.

3.2. Załącznik nr 2  do zarządzenia  Ankieta samooceny kontroli zarządczej za rok 2019 KIEROWNICY KOMÓREK WEWNĘTRZNYCH – wypełniają kierownicy komórek wewnętrznych, Z-ca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pracownicy na samodzielnych stanowiskach.

3.3. Załącznik nr 3  do zarządzenia  Ankieta samooceny kontroli zarządczej za rok 2019 KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - wypełniają dyrektorzy jednostek organizacyjnych.

4. Ilość oraz zakres pytań w ankietach został ustalony  zgodnie
ze standardami kontroli zarządczej oraz monitoringu realizacji celów i zadań.

5. Przebieg procesu samooceny (przygotowanie, przeprowadzenie oraz opracowanie wyników) koordynuje Sekretarz Białej Rawskiej.

6. Wszystkim biorącym udział w badaniu ankietowym gwarantowana jest anonimowość.

7.Ankiety wrzuca się do skrzynki wystawionej w sekretariacie tut. Urzędzie  do dnia 27.04.2020 r.

§ 4. 1. Opracowania wyników poszczególnych ankiet samooceny dokonuje Sekretarz, opierając się na weryfikacji odpowiedzi twierdzących udzielonych przez pracowników Urzędu.

2. Poziom istotności dla poszczególnych pytań jest określany w analizie przeprowadzanych ankiet dla każdego pytania osobno.

3. Do dnia 30.04.2020 r. Sekretarz przygotowuje Analizę samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2019, zawierającą zbiorcze zestawienie wyników samooceny kontroli zarządczej wykonywanej na podstawie ankiet wykonanych przez kierowników komórek i pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

4. Analiza samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2019 podlega omówieniu z pracownikami Urzędu, jako osobami zobowiązanymi
do  wykonywania kontroli zarządczej w ramach zajmowanych stanowisk.

5. Analiza samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2019 jest elementem niezbędnym do wykonania oświadczenia Burmistrza o stanie kontroli zarządczej za rok 2019.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.