Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej Biuletyn Informacji Publicznej

Założenia projektu budżetu Gminy Biała Rawska na rok 2009

Dochody

            Projekt planu dochodów budżetowych na rok 2009 skalkulowano na kwotę

26 814 476 złotych

DOCHODY BIEŻĄCE  ogólna kwota – 26 510 476 złotych

Dochody własne – podatki :

– podatek rolny - założono wzrost stawki o 10% w stosunku do aktualnej – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 17 października 2008 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych III kwartałów 2008 roku- stawka z 1 ha przeliczeniowego – 139,50 zł,

Przyjęcie  takiej stawki dawałoby wzrost w granicach 24% w stosunku do aktualnie obowiązującej -  do wyliczeń budżetu przyjęto 10 %

-podatek leśny - założono wzrost stawek – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia

20 października 2008 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych III kwartałów 2008 roku - stawka z 1 ha  – 152,53 zł za 1 metr sześcienny,

- podatek od nieruchomości – dokonano analizy stawek podatkowych aktualnie obowiązujących , porównano je ze stawkami z gmin sąsiednich – przyjęto do wyliczeń ok. 10% wzrost stawek,

- podatek od środków transportu –do założeń przyjęto średni wzrost stawek ok.10% przy rezygnacji z podziału pojazdów na starsze niż 10 lat i młodsze.

 - podatki i opłaty otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego założono na podstawie wykonania za 9 m-cy roku 2009 roku. 

            Wpływy z opłat -plan  przyjęto na podstawie wykonania dochodów w okresie 9-m-cy roku 2008 - łącznie zaplanowano 170 000,- złotych.

Udziały w podatkach zaplanowano w wysokości 70 000 zł od osób prawnych oraz

2 440 000 złotych od osób fizycznych - zgodnie z aktualnymi założeniami Ministerstwa Finansów.

W dochodach uzyskiwanych od jednostek budżetowych – dochody z tytułu realizacji zadań zleconych pomocy społecznej oraz wpływy z tytułu opieki nad chorym

w domu zaplanowano łącznie na poziomie – 32 700,- zł .Środki za wyżywienie dzieci

w przedszkolu przyjęto na podstawie kalkulacji dyrektora na kwotę 182 520,- zł.

Przewidywane wpływy za dzierżawę terenów łowieckich zaplanowano na 5 000 zł.

Wpływy z majątku gminy skalkulowano na kwotę 453 700,- złotych. Zaplanowano 440 000,- zł z dzierżaw : w tym m.in. - 140 000,- zł z czynszów lokatorów ze wspólnot mieszkaniowych oraz wpływy za lokale użytkowe.- 40 000,-.Zaplanowano także wpływy z użytkowania wieczystego w wys.13 700,- zł

Wpływy z odsetek wyliczono na sumę 170 050 złotych  w tym z odsetek bankowych - 120 000,- zł i za nieterminowo regulowane należności -  50 050,- zł.

            Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - przyjęto na podstawie decyzji  Urzędu Wojewódzkiego w tym przedmiocie – kwota ogółem – 3 968 649 zł

            Dotacje celowe na zadania własne - projekt uwzględnia dotacje na Pomoc Społeczną w wysokości 311 246,- zł

Subwencję ogólną - przyjęto zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów w wysokości .

13 888 911- zł

            W grupie pozostałych dochodów skalkulowano wpływy w kwocie 201 500 złotych

w tym :

• wpływy z górnictwa i kopalnictwa             -        4 000,-

·      wpływy za zajęcie pasa drogowego                    -       1 500,-  

·      różne dochody Urzędu                                       -      15 000,-

·      wpływy z darowizn                                            -      30 000,-

·      udział w dochodach budżetu państwa z tytułu

     realizacji zadań / dowody osobiste/                    -        1 000,-

·      wpływy z koncesji                                              -    150 000,-

DOCHODY MAJĄTKOWE

   Wpływy z majątku gminy – ze sprzedaży zaplanowano 300 000,-zł 

Przychody finansujące niedobór budżetowy  -

zaplanowano na koniec roku 2008 wolne środki w wysokości 200 000,-zł

ponadto:

• kredyt na inwestycję termomodernizacja przedszkola z dopłatą do odsetek WFOŚiGW w wysokości 250 000 złotych
• pożyczka z WFOŚi GW – na budowę oczyszczalni cieków w Galinkach w wysokości 500 000,-. złotych
• kredyt na spłatę zobowiązań wynosi  1 119 715,- zł zgodnie z załączonymi projektami uchwał w tym przedmiocie.

WYDATKI

Planowana na rok 2009 ogólna kwota wydatków wynosi 27 564 476,-złotych w tym wydatki majątkowe stanowią 4 469 500,- zł .

Dz. ROLNICTWO i ŁOWIECTWO- Rozdział dotyczący Izb Rolniczych przewiduje składki na ich rzecz w wysokości 33 000,- zł.

W wydatkach bieżących rozdz. Pozostała działalność zaplanowano środki na obsługę punktu zbioru padliny w wysokości - 5 000 zł .

Wydatki majątkowe w tym dziale – 15 000,- zł zaplanowane na budowę wodociągu w miejscowościach Studzianek-Gołyń-Antoninów i 10 000,- zł. w miejscowości Białogórne. Realizacja tych inwestycji jest przewidziana w latach następnych ze środków unijnych

z programu PROW.

Dz. TRANSPORT -  zaplanowano wydatki w  wysokości 3 500 000,- zł .

W projekcie planu nakładów inwestycyjnych przyjęto 2 000 000- zł z czego będą również finansowane wydatki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych .

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na remonty bieżące , akcję zimową , zakup paliwa do walca i równiarki – 95 000,- zł

Nie przewiduje się dotacji dla ZGKiM na utrzymanie równiarki w związku z planowanym przekształceniem.

Na drogi powiatowe środki będą zapisane środki z dotacji Starostwa Powiatowego na mocy podpisanego porozumienia.

Dz. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki tego działu w roku 2009 będą wynosić 275 500,- zł. Nie przewiduje się dotacji przedmiotowej dla ZGKiM  do remontów budynków komunalnych jak w latach ubiegłyc ale zaplanowano prowizję dla Spolki komunalnej za prowadzenie gospodarki mieszkaniowej w wysokości 50 000,- zł.

W  rozdziale Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami ze środków w wysokości 45 000 zł zaplanowano wydatki związane z szacowaniem nieruchomości, regulowanie stanów prawnych nieruchomości itp. oraz wydatki majątkowe – 5 000,- na zakup gruntów.

W rozdz.70095 - Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na utrzymanie budynków po byłych szkołach tj. ubezpieczenie, energia , abonament telefoniczny - w wysokości 4 000 zł. oraz zapłatę czynszów dla Wspólnot Mieszkaniowych w wys. 170 000,-zł. W pozycji tej jest znaczny wzrost wydatków w porównaniu z rokiem poprzednim bowiem zakłada się powstanie wspólnot mieszkaniowych do końca 2008 roku i stroną do rozliczeń będzie gmina.

Dz. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - zaplanowano wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy w kwocie 50 000 zł . Na opracowania geodezyjne zaplanowano 20 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie, opłaty sądowe itp.

W rozdz. 71095 – zaplanowano 40 000,- na opracowanie studium wykonalności inwestycji .

Dz. ADMINISTRACJA PUBLICZNA -  planowane wydatki tego działu wynosić będą  3 359 982,- złotych  w tym z zadań zleconych 138 944,- złotych.

Rozdz. Urzędy Wojewódzkie - przyjęto plan wydatków  w wysokości 187 416,- zł - zgodnie

z decyzją Wojewody – 138 944,- zł  a ponieważ są to środki nie wystarczające na obsługę tych zadań dlatego będą dofinansowane z budżetu gminy w wys. 48 472 ,- zł .W wydatkach majątkowych zaplanowano remont budynku USC w wys..160 500,-zł ze środków budżetowych gminy.

Dla funkcjonowania Rady Miejskiej zaplanowano na rok 2009 kwotę 150 000,- zł w tym na wypłatę diet z tytułu posiedzeń Komisji Rady i Sesji Rady Miejskiej - 136 000,- zł  oraz  

3 000,- zł na zakup materiałów, 10 000 złotych z przeznaczeniem na szkolenia i na podróże służbowe 1 000,- zł

Urząd Gminy – wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 2 707 866,- zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 071 000,- złotych .

W wydatkach przeznaczonych na wynagrodzenia założono 5% wsk. wzrostu płac, zaplanowano 1 vacat – pracownika do Wydziału Ochrony Środowiska .W wynagrodzeniach zabezpieczono również środki na wypłatę nagród jubileuszowych przysługujących w roku przyszłym oraz ewentualną odprawę emerytalną.  

W wydatkach rzeczowych zaplanowano m. in.:

·      zakup materiałów i wyposażenia 209 000,- zł/ np. zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu , materiały biurowe  i inne .../

·      energię elektryczną -         16 000 zł.

·      usługi   -  160 000 zł. / m.in. telekomunikacyjne , pocztowe , szkolenia i ogłoszenia prasowe, naprawy sprzętu/

·      usługi remontowe – 5 000 zł / naprawa maszyn biurowych , kserokopiarek, wymiana oświetlenia/

·      opłaty za usługi internetowe – 8 500,- zł    

·      różne opłaty - 52 000 zł - m.in. na ubezpieczenie budynków i majątku Urzędu oraz składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń których gmina jest członkiem,

·      na podróże służbowe pracowników -     30 000 zł,

·      szkolenia pracowników – 10 000,- zł

·      fundusz socjalny – 39 589- zł

Wydatki majątkowe – w zakupach przewidziano zakup sejfu gabinetowego – 4 000- zł.  

W rozdz. 75075 – zaplanowano środki na promocję miasta i gminy w wysokości 80 000,- zł –  na poziomie niższym niż w roku poprzednim.

Wszystkie środki przeznaczone na organizację imprez gminnych – festynu i dożynek zapisano w formie dotacji dla MGOK – jako jednostki organizującej / 80 000,- zł/.

W rozdz. 75095 - zapisano środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach w kwocie 70 200,- zł

Dz. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WLADZY...- zaplanowano środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1 854,- zł.

Dz. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie  Ochotniczych Straży Pożarnych policzono na kwotę 188 400,- zł.,- dotyczą one utrzymania gotowości bojowej jednostek .

W wydatkach inwestycyjnych zapisano 150 000,- na zakup samochodów strażackich oraz 20 000,- zł na remont strażnicy OSP Biała Rawska

Dla obrony cywilnej przyjęto wydatki na poziomie przyznanej dotacji. – 1 000,- zł.

W rozdz. 75421 – zapisano rezerwę celową w wysokości 8 000,- zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz w wydatkach majątkowych 10 000,- na zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb zarządzania kryzysowego.

Dz. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH ... W rozdz. 75647 - zaplanowano wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatków w wysokości 85 000 zł., Przewidziano także środki na roznoszenie nakazów podatkowych – 3 730,- zł

jak również część kosztów biurowych związanych z  poborem podatków i obsługą bankową

/ drukowanie nakazów , usługi pocztowe /- razem 6 000 zł. Na szkolenia zaplanowano środki w wysokości 1 000,- zł,

Dz. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wyodrębniono środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek. Przewidziane na rok 2009 odsetki wynoszą  320 000,- złotych  razem z odsetkami od kredytów przewidzianych do zaciągnięcia w roku przyszłym .

Dz. RÓŻNE ROZLICZENIA  - zapisano w tym dziale rezerwę ogólną w wysokości 64 000 złotych.

Dz. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Podobnie jak w latach ubiegłych środki na podwyżki płac nauczycieli w szkołach, oddz. przedszkolnych, gimnazjum, przedszkolu – zapisano w rezerwie celowej w kwocie 400 000,- zł. Policzono planowaną podwyżkę zgodnie z założeniami budżetu państwa

w wysokości 5% od stycznia 2009 i 5% od września 2009.

W pozostałych jednostkach tj.-  Dowóz uczniów i Zespół Oświaty – przyjęto 5% wskaźnik wzrostu płac od 1 stycznia 2009 r. Dla obsługi w szkołach zaplanowano środki na podwyżki płac średnio po 500,- zł  na etat  

Wydatki rzeczowe jednostek oświatowych zaplanowano na poziomie niezbędnego minimum do funkcjonowania placówek Podstawą planowania było również wykonanie budżetu przez poszczególne jednostki za okres 9 miesięcy 2008 roku .

Na wydatki bieżące w szkołach zaplanowano 5 364 313,-zł , na funkcjonowanie oddz. przedszkolnych w gminie zaplanowano 492 410,- złotych ,

W rozdz. 80104 Przedszkola zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 1 092 178,- zł.

Dla gimnazjum zaplanowano środki w wysokości 2 603 050,-zł w tym na wynagrodzenia -

2 162 970,- zł i na pozostałe wydatki – 440 080,-zł.

Koszty dowozu uczniów do szkół zaplanowano na  556 520,-  zł  w tym opłaty za transport -

450 000 ,- zł , wynagrodzenia z pochodnymi  102 300,- zł i pozostałe wydatki rzeczowe – 4 220,- zł.

Na działalność zespołu ekonomicznego obsługującego oświatę zaplanowano kwotę 279 304,- zł w tym na wynagrodzenia 244 260,- zł i wydatki rzeczowe – 35 044,- zł.

W rozdz. 80146 zapisano środki na dokształcanie nauczycieli , zgodnie z wymogami Karty Nauczyciela w wys. 1% planowanego funduszu płac w wysokości 44 300,- złotych.

W rozdz. 80195 zapisano m.in. środki na nagrody Burmistrza dla nauczycieli w wysokości

23 200,- złotych , fundusz socjalny nauczycieli emerytów – 40 320,- zł. oraz na zakupy nagród w konkursach międzyszkolnych – 4 000,- zł+1 000,- na organizację Gminnego Dnia Edukacji Narodowej  i wynagrodzenie egzaminatorów nauczycieli – 1 000,- zł

            Wydatki majątkowe w Oświacie : II etap termomodernizacji przedszkola- 500 000,- zł  oraz termomodernizacja SP w Błażejewicach- 200 000,- zł

Dz. OCHRONA ZDROWIA - planowane środki z koncesji za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150 000,-zł , będą one przeznaczone na zwalczanie narkomanii – 15 000,- i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 135 000,- zł

W rozdz.85195 - zaplanowano środki dla Stowarzyszenia „Dobro dziecka” na koszty rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych – 14 000,- zł, środki dla Towarzystwa Niewidomych –1 500,- zł  wyjazdy uczniów z wadami postawy na basen- 10 000,- zł .

Dz. POMOC SPOŁECZNA- ogólne wydatki tego działu zaplanowane na rok 2009 wynosić będą 5 116 505,- złotych. Udział środków Wojewody -  4 138 097 zł co stanowi -81% całości.

Z dotacji Wojewody są finansowane zadania: Ośrodek Wsparcia – 211 440,- zł, świadczenia rodzinne – 3 304 968,- zł ,składki na ubezpieczenia zdrowotne – 26 989,-, wypłata zasiłków  - 236 638+34 557,- zł ,Ośrodek Pomocy Społecznej – 276 689- zł, usługi opiekuńcze -46 816,- zł

Z budżetu gminy są finansowane w całości wypłata dodatków mieszkaniowych – 199 530- zł, częściowo wypłata świadczeń  społecznych – 95 700 zł, częściowo koszty utrzymania Ośrodka – 187 046 złotych oraz koszty usług opiekuńczych – 364 832 zł ,dożywianie dzieci

w szkołach – 131 300 zł  

Znaczny wzrost wydatków w rozdz.85228 jest spowodowany zaplanowaną dość znaczna podwyżką dla pracowników – średnio po 500,- zł /etat., pozostali pracownicy – podwyżka na poziomie 5%.

Dz. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -  w dziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w wysokości 142 400 zł. oraz zaplanowano środki na fundusz socjalny emerytów w wys. 5 760,- zł.   

Dz. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki ogółem tego działu zaplanowane na rok 2009 to kwota   1 060 000 zł.

W rozdz. Gospodarka  odpadami - zaplanowano środki przeznaczone na nagrody w konkursach :”Najczystsza posesja w mieście i gminie ”w wysokości  16 000 zł .

W wydatkach majątkowych zaplanowano prace na tworzeniem systemu zbioru , segregacji  i wywozu odpadów komunalnych.. Realizacja tego zadania jest przewidziana w WPI na lata 2010-2011 –ze środków unijnych PROW.

Na oczyszczanie miasta przewidziano środki w wysokości  205 000 zł -  na omiot, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz wyłapywanie bezdomnych psów oraz 5000,- na remonty ławek, koszy , przystanków.

Wydatki na utrzymanie zieleni w wys.63 750,- zł dotyczą m.in. zakupu kwiatów i krzewów - 20 000 zł , jak również na koszenia trawników , pielęgnację drzew i krzewów, montaż choinek i opryskiwanie alejek parkowych - razem 28 000,- zł .Zaplanowano również środki na wykonanie wiosennego cięcia drzew w wysokości 1 750,- zł .

Na oświetlenie uliczne zaplanowano środki w wysokości 255 000 zł. w tym: na opłaty za zużytą energię zaplanowano - 200 000 zł., 5 000 na zakup oświetlenia świątecznego, 42 000 zł - na usługi związane z konserwacją oświetlenia oraz na wykonanie drobnych napraw – 8 000,- złotych, 50 000,- złą zapisano na opracowanie projektów technicznych pod budowę ośmiu nowych linii oświetlenia ulicznego.

W rozdz.90095 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne dla grupy robót publicznych – 21 300,- zł  oraz 10 000 na wydatki bieżące .W wydatkach majątkowych zaplanowano 20 000,- zł na remont budynki po byłym Ośrodku Zdrowia.

Dz. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -  Zapisane środki  w formie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury - to suma 448 300,- zł dla

Ośrodka Kultury i 256 200,- zł dla Biblioteki .

W rozdz..92120 zaplanowano kwotę 20 000,- na dotacje celowe przeznaczone na konserwację zabytków, środki z roku bieżącego prawdopodobnie nie będą wykorzystane.  

Dz. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - w tym dziale w rozdz.92601 zaplanowane

zostały środki na zatrudnienie trenera na kompleksie boisk sportowych w  kwocie 28 700,- zł oraz w wydatkach majątkowych – budowa zaplecza sanitarnego na boiskach wysokości 255 000,- zł.

W rozdz.92605 zaplanowano dotacje do działalności  Klubów Sportowych działających na naszym terenie w wys. 135 000,- zł.

W rozdz.92695 zaplanowano dalszy etap modernizacji obiektów sportowych tj. kąpieliska w kwocie 50 000,- , inwestycja przewidziana do realizacji w latach następnych.

Wydatki inwestycyjne - wraz ze szczegółowymi źródłami finansowania poszczególnych tytułów przedstawia załącznik Nr 3, natomiast projekt wieloletniego planu inwestycyjnego zawiera załącznik Nr 4.

W  ROZCHODACH - zarezerwowano środki finansowe na spłatę kredytów i pożyczek w roku 2009 w wys.1 319 715,- zł.

                                                                                  Biała Rawska, dnia 14.11.2008r.